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                    浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年部门预算

                    文章来源:龙泉市财政局 作者: 编辑:刘潇 发布时间:2019-04-23
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                      浙江龙泉经济开发区管理委员会按照省委、省政府建设丽水生态产?#23548;?#32858;区的战略部署,根据《丽水生态产?#23548;?#32858;区发展规划》确定的“一心三片”的整体布局,以及《浙江省人民政府关于丽水生态产业聚集区发展规划的批复》(浙政函〔2010〕209号)、《关于同意调整丽水市生态产?#23548;?#32858;区龙泉片区(浙江龙泉经济开发区管委会)内设机构的批复》(龙编委〔2012〕51号)以及《关于调整丽水生态产?#23548;?#32858;区龙泉片区(浙江龙泉工业园区)机构编制的通知》(龙编委〔2013〕32号)、中共龙泉市委办公室《关于印发〈浙江龙泉经济开发区(丽水生态产?#23548;?#32858;区龙泉分区)(浙江龙泉—萧山山海协作产业园)管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案》(龙委办〔2018〕10号)的精神,为进一步明确发展职能,健全管理机构,完善工作机制,制定丽水生态产?#23548;?#32858;区龙泉片区(浙江龙泉经济开发区)职能设置、内设机构和人员编制方案。

                      一、概况

                      (一)主要职能

                      丽水生态产?#23548;?#32858;区龙泉片区(浙江龙泉经济开发区)党工委、管委会是龙泉市委、市政府派出机构,代表市委、市政府?#20113;?#21306;的经济社会发展负总责(以下简称开发区党工委、开发区管委会)。

                      (一)开发区党工委受市委、市政府委托管理剑池街道,向市委建议街道班子的任免。

                      (二)开发区党工委对涉及园区建设所需的政府资源具有调控权,市直有关单位应服从大局,全力支持园区开发、建设。开发区党工委对有关职能部门配合支持园区工作具有督促、检查、举证考核的权力。

                      (三)开发区管委会负责制定和实施园区各项规划,包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划等,履行园区规划管理职能。

                      (四)开发区管委会开设园区财政专户,实行财务独立核算,建立“财务独立、封闭运行、自求平衡、鼓励创业”的财政管理体制。

                      (五)开发区管委会参与土地、房屋征收政策的制定,负责园区内的土地管理及开发利用。

                      (六开发区管委会负责制定土地、房屋征收工作计划,并负责组织实施。所在街道配合园区建设所涉及的土地、房屋征收等政策处理工作。

                      (七)开发区管委会负责园区内各项基础设施、公共设施建设,履行园区建设管理职能。

                      (八)开发区管委会负责园区内招商引资工作,统一项目审核,签订入园协议。

                      (九)开发区管委会负责园区内?#21335;钅考?#25913;审核、企业服务和管理。

                      (十)市委、市政府授予的其他职权。

                      (十一)承办丽水生态产?#23548;?#32858;区和市委、市政府交办的其他工作。

                      (二)部门预算单位构成

                      浙江龙泉经济开发区管理委员会从预算单位构成看,预算包括:浙江龙泉经济开发区管理委员会本级预算。

                      二、浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年部门预算安排情况说明

                      (一)关于浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

                      按照综合预算的原则,浙江龙泉经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年收支总预算753.63万元。

                      (二)关于浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年收入预算情况说明

                      浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年收入预算753.63万元,其中:一般公共预算拨款收入753.63万元,占100%;

                      (三)关于浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年支出预算情况说明

                      浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年支出预算753.63万元。

                      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出594.36万元、社会保障和就业支出100.96万元、卫生健康支出58.31万元。

                      2.按支出用途分类,包括基?#23616;?#20986;729.07万元,项目支出24.56万元。

                      (四)关于浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

                      1.一般公共预算当年拨款?#23162;?#21464;化情况

                      浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款753.63万元,比2018年执行数增加63.83万元,主要是项目支出、人员支出增加等因素。

                      2.一般公共预算当年拨款结构情况

                      一般公共服务支出594.36万元,占78.87%;社会保障和就业支出100.96万元,占13.39%;卫生健康支出58.31万元,占7.74%;农林水支出0万元,占0%。

                      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

                      (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)财政拨款数为594.36万元,主要用于开发区本级及下属(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

                      (2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款数为58.31万元,主要用于开发区本级和实行公务员管理的事业单位按照国?#22812;?#23450;标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

                      (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款数为100.96万元,主要用于开发区本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。

                      (五)关于浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

                      浙江龙泉经济开发区2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;729.07万元,其中:人员经费647.76万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费81.31万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

                      (六)关于浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

                      1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,同上年?#21046;剑?#24180;度执行过程中,根据市委市政府工作安排情况,再予以调整。

                      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算9.8万元,主要用于接待省市领导及兄弟县市同?#20302;?#24037;作人员来龙调研考察等支出,基本与上年持平。

                      3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,同上年?#21046;剑?#20027;要是因为实行公务用车改革,公车全部调拨至公务用车平台。

                      (七) 其他重要事项的情况说明

                      1.机关运行经费

                      2019年浙江龙泉经济开发区机关运行经费财政拨款预算81.32万元。

                      2.政府采购情况

                      2019年浙江龙泉经济开发区政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

                      3.国有资产占有使用情况

                      截至2018年12月31日,浙江龙泉经济开发区预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。

                      2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

                      4.绩效目标设置情况

                      2019年浙江龙泉经济开发区专项公?#32654;?#21644;发展建设类项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算拨款24.56万元。

                      三、名词解释

                      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                      2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

                      3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                      4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、?#30333;?#25143;资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

                      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、?#30333;?#25143;资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

                      6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                      7.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

                      8.项目支出:是预算单位为完?#21892;?#29305;定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                      9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

                      10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):?#20174;?#20107;业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

                      11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他财政事务方面的支出。

                      12.一般公共服务支出(类)税务事务(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

                      13.一般公共服务支出(类)税务事务(款)代扣代收代征税款?#20013;?#36153;(项):?#20174;?#31246;务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款?#20013;?#36153;。

                      14.一般公共服务支出(类)税务事务(款)其他税收事务支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他税收事务方面的支出。

                      15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员、红军?#38505;絞看?#36935;人员的医疗经费。

                      16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国?#22812;?#23450;享受离休人员待遇人员的医疗经费。

                      17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):?#20174;?#36130;政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

                      18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

                      19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位?#23548;?#32564;纳的职业年金支出。

                      20.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):?#20174;?#20892;业综合开发部门的基?#23616;?#20986;。

                      21.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)?#21495;?#19994;综合开部门的其他支出。

                      附件:浙江龙泉经济开发区管理委员会2019年部门预算 

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